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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000067
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
20155490
Fecha de Orden de Pago
20-07-2015
Fecha Emisión Cheque
23-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.407.334
IVA
₲ 119.048
Retención DNCP
₲ 9.333
Retención IVA
₲ 35.714
Retención Renta
₲ 47.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA VIERA VDA DE LLANO
RUC
175587-0
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
RL-25002-15-2213
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.776.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245023
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para Oficinas en los Dptos. de San Pedro, Itapúa, San Lorenzo, Misiones, Concepción y Boquerón
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande