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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Monto de la Factura
₲ 14.920.000
Nro. de Orden de Pago
20154767
Fecha de Orden de Pago
24-06-2015
Fecha Emisión Cheque
29-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.366.966
IVA
₲ 710.476
Retención DNCP
₲ 55.701
Retención IVA
₲ 213.143
Retención Renta
₲ 284.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Antonio Cespedes Colman
RUC
644792-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RL-25002-15-2351
Monto Contrato
₲ 89.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.018.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209043
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para la Oficina de Coordinación de Obras - Asunción, Atención al Cliente - Gral. Elizardo Aquino y Caraguatay y Agencia Regional - San Lorenzo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande