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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Nro. de Timbrado
11294836
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. de Orden de Pago
46
Fecha de Orden de Pago
10-03-2016
Fecha Emisión Cheque
10-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.220.800
IVA
₲ 2.285.714
Retención DNCP
₲ 179.200
Retención IVA
₲ 685.714
Retención Renta
₲ 914.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIVIA AVELLI VDA DE JARA LAFUENTE
RUC
966885-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
RL-28001-15-2395
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.647.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276179
Nombre de la Licitación
Alquiler de local para el funcionamiento del Instituto Superior de Lenguas de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado