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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002635
Monto de la Factura
₲ 9.438.000
Nro. de Orden de Pago
2936
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.088.165
IVA
₲ 449.429
Retención DNCP
₲ 35.235
Retención IVA
₲ 134.829
Retención Renta
₲ 179.771
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MARIO GONZALEZ DAHER
RUC
350676-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
RL-25006-13-0765
Monto Contrato
₲ 113.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.628.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.528.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207025
Nombre de la Licitación
ALQUILER DEL PISO 14 EDIFICIO CENTRO FINANCIERO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar