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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011/12
Nro. de Timbrado
16698053
Monto de la Factura
₲ 93.500.000
Nro. de Orden de Pago
3950
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.223.600
IVA
₲ 8.500.000
Retención DNCP
₲ 326.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALMACENES GENERALES SA. - ALGESA
RUC
80002359-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
RL-25004-23-5246
Monto Contrato
₲ 561.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.574.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388346
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO DE ALGESA PARA OFICINAS OPERATIVAS DE LA ANNP EN CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp