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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 23.920.000
Nro. de Orden de Pago
20146138
Fecha de Orden de Pago
04-08-2014
Fecha Emisión Cheque
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.033.366
IVA
₲ 1.139.048
Retención DNCP
₲ 89.301
Retención IVA
₲ 341.714
Retención Renta
₲ 455.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR DIOSNEL RIOS GONZALEZ
RUC
589711-4
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
RL-25002-14-1806
Monto Contrato
₲ 35.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.550.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245023
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para Oficinas en los Dptos. de San Pedro, Itapúa, San Lorenzo, Misiones, Concepción y Boquerón
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande