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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000136
Nro. de Timbrado
12764585
Monto de la Factura
₲ 3.465.000
Nro. de Orden de Pago
56465
Fecha de Orden de Pago
21-01-2019
Fecha Emisión Cheque
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.303.696
IVA
₲ 165.000
Retención DNCP
₲ 12.804
Retención IVA
₲ 49.500
Retención Renta
₲ 99.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Eduardo Ochelli
RUC
2890156-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
RL-40002-18-3682
Monto Contrato
₲ 41.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.742.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305080
Nombre de la Licitación
Alquiler local en Lambare y Concepción
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap