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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000143
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
55742
Fecha de Orden de Pago
01-10-2018
Fecha Emisión Cheque
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.436.933
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.067
Retención IVA
₲ 50.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA LUCRECIA SEQUEIRA
RUC
756835-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
RL-40002-18-3681
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.244.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302055
Nombre de la Licitación
Alquiler local de Paraguarí, Pedro Juan Caballero y Mariano Roque Alonso
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap