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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 312.821.318
Nro. de Orden de Pago
596
Fecha de Orden de Pago
05-05-2022
Fecha Emisión Cheque
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.638.912
IVA
₲ 13.467.682
Retención DNCP
₲ 1.161.492
Retención IVA
₲ 4.040.305
Retención Renta
₲ 8.980.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KWANG UG PARK
RUC
1466701-0
Número de Contrato
50/2019
Código de Contratación (CC)
RL-25005-21-4803
Monto Contrato
₲ 652.578.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 639.110.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.277.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365098
Nombre de la Licitación
ALQUILER DETERMINADO DE OFICINAS PARA LA SECRETARIA GENERAL DINAC - PISO 19
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac