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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Nro. de Timbrado
15820386
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. de Orden de Pago
127998
Fecha de Orden de Pago
22-05-2023
Fecha Emisión Cheque
22-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.545.455
IVA
₲ 154.545
Retención DNCP
₲ 6.182
Retención IVA
₲ 46.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Liz Fatima Peña Acosta
RUC
Número de Contrato
LC N°02/2021
Código de Contratación (CC)
RL-23016-22-5095
Monto Contrato
₲ 25.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.236.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.636.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392069
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA DIGESIT - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal