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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000183
Monto de la Factura
₲ 14.318.182
Nro. de Orden de Pago
2000014239
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.651.637
IVA
₲ 681.818
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL ANTONIO BAREIRO GUERREÑO
RUC
1107314-4
Número de Contrato
187-19
Código de Contratación (CC)
RL-24001-21-4716
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.227.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.077.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358955
Nombre de la Licitación
LI N° 03-18 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL PUESTO SANITARIO DE MARIA AUXILIADORA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips