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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000401
Monto de la Factura
₲ 12.026.672
Nro. de Orden de Pago
20209298
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.328.251
IVA
₲ 1.093.334
Retención DNCP
₲ 42.421
Retención IVA
₲ 328.000
Retención Renta
₲ 328.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRTHA ELIZABETH ALCARAZ RIOS
RUC
1874104-5
Número de Contrato
6891
Código de Contratación (CC)
RL-25002-19-3978
Monto Contrato
₲ 144.320.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.320.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.770.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304293
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados ANDE N° 65 para Oficinas Administrativas y/o Depósitos Regionales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande