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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000083
Nro. de Timbrado
17337298
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. de Orden de Pago
1016
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
03-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.922.000
IVA
₲ 772.727
Retención DNCP
₲ 29.673
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3 OG SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80104641-6
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
RL-13001-24-5616
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.955.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.532.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408726
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE PARA UNIDADES DE APOYO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central