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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000010
Nro. de Timbrado
116905219
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. de Orden de Pago
89
Fecha de Orden de Pago
11-03-2024
Fecha Emisión Cheque
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.058.000
IVA
₲ 590.909
Retención DNCP
₲ 22.691
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 236.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3 TORRES S.A.
RUC
80054389-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
RL-13001-24-5470
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.931.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.696.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422408
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA DEPOSITO DE MUEBLES Y EVIDENCIAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción