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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000431
Nro. de Timbrado
15011924
Monto de la Factura
₲ 60.875.984
Nro. de Orden de Pago
577
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.042.062
IVA
₲ 2.898.856
Retención DNCP
₲ 224.951
Retención IVA
₲ 869.657
Retención Renta
₲ 1.739.314
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 MA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80091829-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
RL-23015-20-4499
Monto Contrato
₲ 255.099.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.004.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.889.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354541
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE PARA USUSFRUCTO DE TALLER INSTITUCIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas