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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Nro. de Timbrado
14180014
Monto de la Factura
₲ 63.774.840
Nro. de Orden de Pago
38
Fecha de Orden de Pago
30-03-2021
Fecha Emisión Cheque
07-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.071.261
IVA
₲ 5.797.713
Retención DNCP
₲ 224.951
Retención IVA
₲ 1.739.314
Retención Renta
₲ 1.739.314
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 MA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80091829-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
RL-23015-20-4499
Monto Contrato
₲ 255.099.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.004.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.889.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354541
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE PARA USUSFRUCTO DE TALLER INSTITUCIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas