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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000364
Nro. de Timbrado
13820830
Monto de la Factura
₲ 10.629.140
Nro. de Orden de Pago
606
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.011.876
IVA
₲ 966.285
Retención DNCP
₲ 37.492
Retención IVA
₲ 289.886
Retención Renta
₲ 289.886
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 MA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80091829-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
RL-23015-20-4499
Monto Contrato
₲ 255.099.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.004.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.889.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354541
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE PARA USUSFRUCTO DE TALLER INSTITUCIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas