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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000615
Nro. de Timbrado
12900697
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. de Orden de Pago
615
Fecha de Orden de Pago
22-03-2019
Fecha Emisión Cheque
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.418.667
IVA
₲ 3.809.524
Retención DNCP
₲ 295.619
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.285.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS MENDOZA OJEDA
RUC
1129511-2
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
RL-28007-19-3892
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.773.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.192.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341092
Nombre de la Licitación
Alquiler de local
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino