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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000026922
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.057.841
IVA
₲ 681.818
Retención DNCP
₲ 26.455
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 204.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO SANTIAGO GUERRERO CACERES
RUC
1204125-4
Número de Contrato
489/18
Código de Contratación (CC)
RL-24001-23-5373
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.966.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.514.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350589
Nombre de la Licitación
LI N° 02-18 LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA U.S. DE QUIINDY
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips