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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000539
Nro. de Timbrado
16632986
Monto de la Factura
₲ 39.950.750
Nro. de Orden de Pago
132
Fecha de Orden de Pago
02-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.268.965
IVA
₲ 3.631.886
Retención DNCP
₲ 139.464
Retención IVA
₲ 1.089.566
Retención Renta
₲ 1.452.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 MA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80091829-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
RL-23015-22-5156
Monto Contrato
₲ 273.948.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.217.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.809.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354541
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE PARA USUSFRUCTO DE TALLER INSTITUCIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas