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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000532
Nro. de Timbrado
16632986
Monto de la Factura
₲ 11.414.500
Nro. de Orden de Pago
783
Fecha de Orden de Pago
01-12-2023
Fecha Emisión Cheque
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.648.275
IVA
₲ 1.037.681
Retención DNCP
₲ 39.847
Retención IVA
₲ 311.305
Retención Renta
₲ 415.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 MA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80091829-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
RL-23015-22-5156
Monto Contrato
₲ 273.948.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.217.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.809.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354541
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE PARA USUSFRUCTO DE TALLER INSTITUCIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas