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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000490
Nro. de Timbrado
15842629
Monto de la Factura
₲ 11.414.500
Nro. de Orden de Pago
416
Fecha de Orden de Pago
10-07-2023
Fecha Emisión Cheque
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.751.628
IVA
₲ 1.037.681
Retención DNCP
₲ 40.262
Retención IVA
₲ 311.305
Retención Renta
₲ 311.305
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 MA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80091829-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
RL-23015-22-5156
Monto Contrato
₲ 273.948.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.217.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.809.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354541
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE PARA USUSFRUCTO DE TALLER INSTITUCIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas