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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000502
Nro. de Timbrado
16680287
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
705
Fecha de Orden de Pago
06-11-2023
Fecha Emisión Cheque
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.257.818
IVA
₲ 2.727.273
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TORINESE SA
RUC
80026592-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
RL-23015-22-5102
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.636.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.787.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377011
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE PARA LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas