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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000535
Nro. de Timbrado
16680287
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
445
Fecha de Orden de Pago
12-07-2024
Fecha Emisión Cheque
18-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.993.090
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 52.364
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TORINESE SA
RUC
80026592-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
RL-23015-22-5102
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.636.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.787.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377011
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE PARA LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas