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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176
Nro. de Timbrado
12509002
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
16281
Fecha de Orden de Pago
05-01-2018
Fecha Emisión Cheque
05-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.891.429
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.857
Retención IVA
₲ 85.714
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ACOSTA PORTILLA, VICTOR JAVIER
RUC
1367217-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
RL-23020-17-3218
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.674.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285181
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DETERMINADA PARA LAS OFICINAS REGIONALES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional