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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-421
Monto de la Factura
₲ 15.400.000
Nro. de Orden de Pago
3470
Fecha de Orden de Pago
11-12-2014
Fecha Emisión Cheque
11-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.829.174
IVA
₲ 733.334
Retención DNCP
₲ 57.493
Retención IVA
₲ 220.000
Retención Renta
₲ 293.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MARIO GONZALEZ DAHER
RUC
350676-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
RL-25006-14-1673
Monto Contrato
₲ 184.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.950.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207025
Nombre de la Licitación
ALQUILER DEL PISO 14 EDIFICIO CENTRO FINANCIERO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar