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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Nro. de Timbrado
10913472
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
48108
Fecha de Orden de Pago
02-02-2016
Fecha Emisión Cheque
02-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.814.666
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.667
Retención IVA
₲ 71.429
Retención Renta
₲ 95.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO ENRIQUE AMARILLA VELAZQUEZ
RUC
888720-9
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
RL-26002-15-2228
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.776.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228030
Nombre de la Licitación
Alquiler de Inmuebles
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap