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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. de Orden de Pago
2641971
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 674.054
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.613
Retención IVA
₲ 10.000
Retención Renta
₲ 13.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIAL BOBADILLA BAUZA
RUC
397299-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
RL-26001-14-1773
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.079.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224158
Nombre de la Licitación
NUEVOS LOCALES ALQUILADOS POR LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco