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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000672
Monto de la Factura
₲ 13.349.220
Nro. de Orden de Pago
202111159
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
26-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.936.607
IVA
₲ 1.213.565
Retención DNCP
₲ 48.543
Retención IVA
₲ 364.070
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juana Estela Acosta de Montiel
RUC
457126-6
Número de Contrato
6883
Código de Contratación (CC)
RL-25002-21-4648
Monto Contrato
₲ 40.047.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.834.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.960.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304293
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados ANDE N° 65 para Oficinas Administrativas y/o Depósitos Regionales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande