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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 10.311.382
Nro. de Orden de Pago
202110089
Fecha de Orden de Pago
03-12-2021
Fecha Emisión Cheque
03-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.124.796
IVA
₲ 491.018
Retención DNCP
₲ 39.281
Retención IVA
₲ 147.305
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS LEZCANO RUIZ DIAZ
RUC
1139379-3
Número de Contrato
6890
Código de Contratación (CC)
RL-25002-21-4656
Monto Contrato
₲ 43.209.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.245.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.716.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304293
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados ANDE N° 65 para Oficinas Administrativas y/o Depósitos Regionales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande