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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000385
Monto de la Factura
₲ 20.622.764
Nro. de Orden de Pago
20214613
Fecha de Orden de Pago
21-06-2021
Fecha Emisión Cheque
09-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.662.725
IVA
₲ 982.036
Retención DNCP
₲ 76.206
Retención IVA
₲ 294.611
Retención Renta
₲ 589.222
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS LEZCANO RUIZ DIAZ
RUC
1139379-3
Número de Contrato
6890
Código de Contratación (CC)
RL-25002-21-4656
Monto Contrato
₲ 43.209.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.245.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.716.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304293
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados ANDE N° 65 para Oficinas Administrativas y/o Depósitos Regionales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande