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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000286
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
20182044
Fecha de Orden de Pago
22-03-2018
Fecha Emisión Cheque
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.444.000
IVA
₲ 714.286
Retención DNCP
₲ 56.000
Retención IVA
₲ 214.286
Retención Renta
₲ 285.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANTONIA ESPINOZA DE JARA
RUC
717266-4
Número de Contrato
6236
Código de Contratación (CC)
RL-25002-17-3194
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.172.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288627
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para Oficina en Yhu Departamento de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande