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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
20186525
Fecha de Orden de Pago
22-08-2018
Fecha Emisión Cheque
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.629.334
IVA
₲ 476.190
Retención DNCP
₲ 37.333
Retención IVA
₲ 142.857
Retención Renta
₲ 190.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANTONIA ESPINOZA DE JARA
RUC
717266-4
Número de Contrato
6236
Código de Contratación (CC)
RL-25002-17-3194
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.172.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288627
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para Oficina en Yhu Departamento de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande