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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
201810548
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.767.238
IVA
₲ 238.095
Retención DNCP
₲ 18.476
Retención IVA
₲ 71.429
Retención Renta
₲ 142.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANTONIA ESPINOZA DE JARA
RUC
717266-4
Número de Contrato
6236
Código de Contratación (CC)
RL-25002-17-3194
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.172.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288627
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para Oficina en Yhu Departamento de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande