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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000561
Nro. de Timbrado
17511116
Monto de la Factura
₲ 77.955.140
Nro. de Orden de Pago
406
Fecha de Orden de Pago
29-05-2025
Fecha Emisión Cheque
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.710.886
IVA
₲ 7.086.831
Retención DNCP
₲ 283.473
Retención IVA
₲ 2.126.049
Retención Renta
₲ 2.834.732
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI
RUC
1134339-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-25-250067
Monto Contrato
₲ 405.826.473
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.955.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.710.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459765
Nombre de la Licitación
Construcción de celdas para elementos clasificados y oficina de control en el vertedero municipal
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram