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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001301
Nro. de Timbrado
18084904
Monto de la Factura
₲ 200.000.277
Nro. de Orden de Pago
450
Fecha de Orden de Pago
13-06-2025
Fecha Emisión Cheque
13-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.545.713
IVA
₲ 18.181.843
Retención DNCP
₲ 727.274
Retención IVA
₲ 5.454.553
Retención Renta
₲ 7.272.737
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEFERIANO ZARZA
RUC
2296529-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-25-252284
Monto Contrato
₲ 418.341.447
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.341.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.215.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462300
Nombre de la Licitación
Bacheo asfaltico en las calles del casco urbano del Distrito de Fram
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram