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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001360
Nro. de Timbrado
18203656
Monto de la Factura
₲ 62.730.131
Nro. de Orden de Pago
702
Fecha de Orden de Pago
16-09-2025
Fecha Emisión Cheque
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.527.321
IVA
₲ 5.702.739
Retención DNCP
₲ 210.892
Retención IVA
₲ 1.710.822
Retención Renta
₲ 2.281.096
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEFERIANO ZARZA
RUC
2296529-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-25-252284
Monto Contrato
₲ 418.341.447
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.341.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.215.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462300
Nombre de la Licitación
Bacheo asfaltico en las calles del casco urbano del Distrito de Fram
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram