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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001313
Nro. de Timbrado
18084904
Monto de la Factura
₲ 155.611.039
Nro. de Orden de Pago
548
Fecha de Orden de Pago
11-07-2025
Fecha Emisión Cheque
11-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.142.661
IVA
₲ 14.146.458
Retención DNCP
₲ 565.858
Retención IVA
₲ 4.243.937
Retención Renta
₲ 5.658.583
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEFERIANO ZARZA
RUC
2296529-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-25-252284
Monto Contrato
₲ 418.341.447
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.341.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.215.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462300
Nombre de la Licitación
Bacheo asfaltico en las calles del casco urbano del Distrito de Fram
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram