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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001394
Nro. de Timbrado
17569917
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
566
Fecha de Orden de Pago
28-07-2025
Fecha Emisión Cheque
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.636.364
IVA
₲ 4.545.455
Retención DNCP
₲ 181.819
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.818.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-25-251777
Monto Contrato
₲ 145.000.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.636.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460074
Nombre de la Licitación
Construcción de local para feria municipal
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram