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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0096550
Nro. de Timbrado
17938290
Monto de la Factura
₲ 48.186.766
Nro. de Orden de Pago
615
Fecha de Orden de Pago
11-08-2025
Fecha Emisión Cheque
11-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.945.108
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 175.226
Retención IVA
₲ 1.314.186
Retención Renta
₲ 1.752.246
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOCHI RULEMANES A.G. SRL
RUC
80009844-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-25-251256
Monto Contrato
₲ 197.610.311
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.893.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.693.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460783
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS DE CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS Y CAMIONES VOLQUETE DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAM
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram