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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Nro. de Timbrado
17708701
Monto de la Factura
₲ 131.693.825
Nro. de Orden de Pago
1122
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.623.289
IVA
₲ 11.972.166
Retención DNCP
₲ 478.887
Retención IVA
₲ 3.591.649
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario Fleitas
RUC
3938422-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30071-24-242214
Monto Contrato
₲ 131.693.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.317.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.246.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451981
Nombre de la Licitación
REFACCIONES SALON MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Nueva Londres
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Londres