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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002908
Nro. de Timbrado
16908116
Monto de la Factura
₲ 69.365.000
Nro. de Orden de Pago
897
Fecha de Orden de Pago
19-09-2024
Fecha Emisión Cheque
19-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.157.932
IVA
₲ 6.305.909
Retención DNCP
₲ 252.236
Retención IVA
₲ 1.891.772
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-24-242452
Monto Contrato
₲ 69.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.301.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.157.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449023
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAM
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram