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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628
Nro. de Timbrado
17605143
Monto de la Factura
₲ 156.725.500
Nro. de Orden de Pago
1116
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.738.779
IVA
₲ 14.247.773
Retención DNCP
₲ 569.911
Retención IVA
₲ 4.274.332
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNET S.A.
RUC
80100503-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-24-247721
Monto Contrato
₲ 156.725.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.583.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.738.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447946
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y muebles para la Municipalidad de Fram
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram