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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0002405
Nro. de Timbrado
16103775
Monto de la Factura
₲ 4.798.388
Nro. de Orden de Pago
1221
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.645.712
IVA
₲ 436.217
Retención DNCP
₲ 17.449
Retención IVA
₲ 130.865
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-24-245556
Monto Contrato
₲ 31.041.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.606.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.461.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449031
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram