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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000528
Nro. de Timbrado
18165159
Monto de la Factura
₲ 303.737.000
Nro. de Orden de Pago
907
Fecha de Orden de Pago
19-09-2025
Fecha Emisión Cheque
19-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.303.784
IVA
₲ 27.612.455
Retención DNCP
₲ 1.104.498
Retención IVA
₲ 8.283.736
Retención Renta
₲ 11.044.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GAMON BENITEZ
RUC
807052-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-24-245745
Monto Contrato
₲ 418.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.175.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.202.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455836
Nombre de la Licitación
Construcción de enripiado sobre calles rurales del Distrito de Fram
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram