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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000124
Nro. de Timbrado
17441654
Monto de la Factura
₲ 29.550.000
Nro. de Orden de Pago
1105
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.609.772
IVA
₲ 2.686.364
Retención DNCP
₲ 107.455
Retención IVA
₲ 805.909
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30104-24-247720
Monto Contrato
₲ 29.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.523.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.609.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447946
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y muebles para la Municipalidad de Fram
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram