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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Nro. de Timbrado
17377344
Monto de la Factura
₲ 63.860.000
Nro. de Orden de Pago
417
Fecha de Orden de Pago
07-07-2026
Fecha Emisión Cheque
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.604.560
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 255.440
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22016-25-254291
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.330.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464419
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES - PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron