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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Nro. de Timbrado
18532695
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
16-03-2026
Fecha Emisión Cheque
16-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.091
IVA
₲ 72.727
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Soluciones Ecológicas SA
RUC
80103668-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-24-242246
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.598.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.505.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444294
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS RECICLABLES
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual