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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003429
Nro. de Timbrado
16973516
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
136
Fecha de Orden de Pago
17-03-2025
Fecha Emisión Cheque
17-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 775.273
IVA
₲ 72.727
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Soluciones Ecológicas SA
RUC
80103668-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-24-242246
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.598.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.534.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444294
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS RECICLABLES
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual