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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002808
Nro. de Timbrado
17667067
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
1642
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.914.400
IVA
₲ 381.818
Retención DNCP
₲ 14.662
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 152.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-24-240452
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.908.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.481.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444314
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual